國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)是由稅友集團為甘肅的企業(yè)和個人制作的一款專門用于網(wǎng)上申報、匯算清繳、發(fā)票采集、電子繳稅的電子發(fā)票軟件，通過軟件就不需要用戶前往稅務(wù)局，通過軟件即可完成全部開票操作，非常方便。

功能介紹

1.門戶首頁：

網(wǎng)上申報：點擊“網(wǎng)上申報”可進行增值稅一般納稅人的網(wǎng)上申報;

匯算清繳：點擊“匯算清繳”可進行企業(yè)所得稅年報的網(wǎng)上申報;

網(wǎng)上大廳：點擊“網(wǎng)上大廳”可快速打開甘肅國稅服務(wù)廳頁面;

視頻教程：點擊“視頻教程”圖標(biāo)可打開當(dāng)前軟件的視頻教程觀看網(wǎng)頁;

有問題點我：點擊“有問題點我”查詢常見問題的解決辦法和在線咨詢;

設(shè)置中心：點擊“設(shè)置中心”可完成修改密碼、備份恢復(fù)等系統(tǒng)管理功能。(提示：設(shè)置中心為齒輪狀的圖標(biāo))

2.期初數(shù)據(jù)下載

點擊“網(wǎng)上申報”初始化頁面時，系統(tǒng)將自動從服務(wù)端下載當(dāng)前稅款所屬期的期初數(shù)據(jù)，如未下載成功或者需要下載最新的基本信息和核定信息時，可點擊“下載基本信息”、“下載核定信息”更新。

(注意：需要下載到核定信息才能申報，先點擊下載基本信息，再下載核定信息。)

3.發(fā)票采集

1)總體說明：包含進項采集和銷項采集兩個二級菜單，當(dāng)月認證通過或稽核通過的進項發(fā)票在進項采集中錄入，本月開具申報的銷項發(fā)票在銷項采集中錄入。錄入發(fā)票后，附表1(本期銷售情況明細)和附表2(本期進項稅額明細)可自動生成，只需核對數(shù)據(jù)是否正確即可。其中進項采集的進項發(fā)票包括：增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機動車發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購(銷售)發(fā)票、代扣代繳通用繳款書;銷項采集的銷項發(fā)票包括：增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機動車發(fā)票、普通發(fā)票、未開具發(fā)票、納稅檢查調(diào)整。

2)操作說明：(注：以進項采集/增值稅專用發(fā)票為例來說明，其他發(fā)票的錄入都類似，可依此類推。)

第一步：點擊“發(fā)票采集”，打開二級菜單項進項采集/銷項采集，如下圖：

第二步：點擊“進項采集”圖標(biāo)，進入進項采集統(tǒng)計頁面，如下圖：

此可頁面統(tǒng)計當(dāng)前月份已采集各類進項憑證的總份數(shù)、總金額、可抵扣份數(shù)、可抵扣稅額，點擊“數(shù)字鏈接”或“采集鏈接”進入符合數(shù)字條件的相應(yīng)發(fā)票種類采集頁面。

第三步：點擊“采集”或“數(shù)字鏈接”打開對應(yīng)進項憑證的采集頁面，如下圖：

此頁面可查詢、錄入、修改、刪除、批量修改、導(dǎo)入該類發(fā)票，以下分別說明各項操作：

3)查詢：點擊【查詢】，如下圖�？奢斎氚l(fā)票 代碼、發(fā)票號碼、銷貨方名稱、銷貨方稅號，點擊【確定】查詢符合條件發(fā)票信息。

4)錄入：點擊【錄入】，如下圖。錄入發(fā)票的匯總信息即可，如份數(shù)、金額、稅額，根據(jù)發(fā)票屬性，選擇即征即退和是否抵扣屬性。圖中底色為黃色的部分，為必錄項，如份數(shù)。底色為灰色的是只讀項，不可修改，如發(fā)票 代碼。

5)修改：選擇要修改的發(fā)票，點擊【修改】，如圖6.9。對于手工錄入的發(fā)票，可以修改錄入的所有信息，對于導(dǎo)入的發(fā)票，只能修改發(fā)票的屬性(“允許抵扣”、“是否免稅”等)。

6)批量修改：打勾選中多張需修改的發(fā)票，或按Ctrl+A組合鍵都選中全部發(fā)票，點擊右鍵菜單中的“批量修改”，打開“批量修改”窗口，如下圖。選擇您要修改的發(fā)票屬性，如：“即征即退”，然后點擊【確定】進行修改，點擊【取消】放棄修改。

7)導(dǎo)入：如果您使用了網(wǎng)上認證系統(tǒng)，對取得的抵扣聯(lián)發(fā)票通過網(wǎng)上認證，您的本地計算機就會存有經(jīng)過認證的“防偽稅控專用發(fā)票抵扣聯(lián)”(進項)信息，您可以從本地將這些數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中，減少工作量。點擊【導(dǎo)入】，如下圖，指定您要導(dǎo)入的文件再點擊【打開】，系統(tǒng)自動導(dǎo)入該文件中的發(fā)票信息。

4.申報表填寫與編輯

點擊“申報表填寫及編輯”菜單項，如下圖。顯示當(dāng)前稅款所屬期，該納稅人需要填寫的報表，以及填寫狀態(tài)。(注：下圖僅為示例，納稅人當(dāng)前稅款所屬期需要填寫的申報表由核定信息下發(fā)。)

使用方法

1)報表范圍：根據(jù)當(dāng)前稅款所屬期下載的核定信息判斷當(dāng)期需要申報的申報表，需要填寫的報表都會在此列表中顯示出來。

2)報表狀態(tài)：根據(jù)該報表是否已填寫或申報顯示狀態(tài)。狀態(tài)包括：暫不能填寫、未填寫、未申報、申報成功等。未填寫是指該申報種類的所屬報表一張也沒有填寫過，如果填寫過一張，則狀態(tài)為未申報。

3)操作：根據(jù)報表狀態(tài)不同，操作列顯示不同操作，如未填寫時操作列顯示【填寫】，未申報時操作列顯示【編輯】、【刪除】。

4)填表順序：報表的填寫存在先后順序，對于報表狀態(tài)為”暫不能填寫“的，單擊“暫不能填寫”，彈出框提示需要先填寫的申報表，如下圖：

5)校驗: 兩張附表與主表之間存在對應(yīng)關(guān)系。如果您保存了附表2和主表后又修改了附表1的數(shù)據(jù)，假設(shè)修改的是與主表有關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，那么保存附表1后如下圖所示，在校驗列中顯示紅色圖標(biāo)，表示這兩張報表中數(shù)據(jù)不一致，存在錯誤需要修改，鼠標(biāo)移到紅色圖標(biāo)上，顯示詳細校驗不通過地方，可根據(jù)提示修改報表不符內(nèi)容。

6)保存：保存報表時，會進行表內(nèi)表間的數(shù)據(jù)校驗，如果有不符合規(guī)則的數(shù)據(jù)項，系統(tǒng)會彈出框顯示，按照提示內(nèi)容核實報表數(shù)據(jù)即可，如下圖：

申報表發(fā)送：

申報表填寫完成并檢查無誤后，點擊申報表發(fā)送，在申報表種類中選擇需要發(fā)送的申報表，點擊“申報表發(fā)送”。(提示：點擊報表狀態(tài)/填寫不完整顯示還未填寫的必報表。)

申報結(jié)果查詢：

申報表發(fā)送成功后，需要點擊“申報結(jié)果查詢”按鈕獲取申報反饋信息，只有當(dāng)反饋的申報狀態(tài)為“申報成功”時才證明報表申報成功，但若有稅款，還需在“網(wǎng)上繳稅”進行稅款扣繳。

網(wǎng)上繳稅：

申報成功后，在有稅款的情況下，若有簽訂“三方協(xié)議”點擊網(wǎng)上繳稅-查詢-電子繳稅，扣款成功即才算真正完成申報;若未簽訂“三方協(xié)議”，則需至稅局大廳完成扣款。

1)欠繳查詢：選擇征收項目、稅款種類、稅款所屬期查詢條件后，點擊查詢按鈕查詢出符合查詢條件的欠繳稅款信息;

2)電子繳稅：勾選需要扣款的應(yīng)征信息，點擊電子繳款即可;

3)扣繳成功查詢：可在頁面上端切換至“繳款成功信息查詢”頁面查詢繳款成功的記錄，最終確認扣款是否成功。(提示：網(wǎng)上繳稅的操作同甘肅國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳)

介質(zhì)傳送：

如果無網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，可使用介質(zhì)傳送功能，從服務(wù)端獲取核定信息，使用核定信息導(dǎo)入功能導(dǎo)入核定;填寫完申報表后，使用申報表導(dǎo)出功能，導(dǎo)出申報表數(shù)據(jù)文件到稅局大廳導(dǎo)入申報即可。如下圖。

申報表打印：

可通過此功能本地查詢和打印所有歷史申報表數(shù)據(jù)和報表，查詢時，切換不同稅款所屬期，點擊查詢按鈕即可;打印報表時，需要打開具體的申報表，再點擊打印按鈕才能單張打印報表

查詢統(tǒng)計：

包括進項發(fā)票明細查詢、銷項發(fā)票明細查詢、歷史申報表查詢，其中歷史申報表查詢功能同申報表打印，對于進銷項發(fā)票明細查詢，可查詢所有歷史采集的發(fā)票明細，且支持打印和導(dǎo)出